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2017年丹东市旅游委部门决算公开
发布日期:2018/10/11 10:14:00
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第一部分    丹东市旅游发展委员会概况

一、  主要职责

二、  部门决算单位构成

第二部分    丹东市旅游发展委员会2017年度部门决算报表

一、2017年度收入支出决算总表

二、2017年度收入决算表

三、2017年度支出决算表

四、2017年度财政拨款收入支出决算表

五、2017年度一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、2017年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、2017年度财政专户管理资金收入支出决算表

九、2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分    丹东市旅游发展委员会2017年度部门决算情况说明

第四部分    名词解释

 

 

 

 

 

 

第一部分 丹东市旅游发展委员会概况

 

一、主要职责

(一) 贯彻执行国家、省有关旅游产业方针政策和法律法规,起草我市旅游产业发展规范性文件并监督实施。

(二) 大地彩票信誉平台编制全市旅游业发展规划,并大地彩票信誉平台实施。

(三) 培育和完善全市旅游市场,监督、检查旅游市场秩序和服务质量,受理旅游者投诉,维护旅游者的合法权益。

(四) 负责全市旅游资源的普查、统计工作,会同有关部门制定旅游资源开发、大地彩票信誉平台规划;大地彩票信誉平台指导重要旅游产品(纪念品)的设计、开发;负责旅游资源专项资金管理和使用。

(五) 大地彩票信誉平台全市旅游整体形象的宣传和重大促销活动。

(六) 负责旅游区(点)质量评定审核;大地彩票信誉平台实施国家、省制定的各类旅游景区景点、度假区及旅游住宿设施、旅行社、旅游车船和旅游娱乐设施、特种旅游项目的设施标准及服务标准;经营旅游业务的企事业单位进行行业管理。

(七) 负责中朝边境旅游管理及有关部门的协调工作,负责旅游对外交往与合作;经授权负责旅行社分支大地彩票信誉平台设立的审批。

(八) 指导全市旅游行业教育及培训工作,贯彻旅游从业人员的职业资格制度和等级制度,按规定大地彩票信誉平台全市旅游行业各级岗位资格考试认证;指导旅游行业精神文明精神。

(九) 承办市政府交办的其他事项。

 

二、部门决算单位构成

纳入丹东市旅游发展委员会2017年部门决算编制范围的二级预算单位包括:

1.丹东市旅游发展委员会机关

2.丹东市旅游质量监督管理所

3.丹东市旅游信息中心

4.丹东市边境旅游管理办公室

 

 

 

 

 

第二部分 丹东市旅游发展委员会2017年度部门决算公开报表

(后附)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第三部分 丹东市旅游发展委员会2017年度部门决算情况说明

 

一、收入支出决算总体情况

(一)收入总计887.68万元,包括:

1.财政拨款收入887.68万元,其中:公共预算财政拨款收入869.68万元,政府性基金收入18万元。

2.上年结转和结余116.72万元,主要是社保年金代扣个人部门的结转以及宣传促销未结项目的结转。

3.与上年相比,今年收入减少823.69万元,降低48.1%,主要原因是上年市政府与省旅游局整合全年央视广告,2018年无。

(二)支出总计920.34万元,包括:

1.基本支出323.92万元,主要是为保障大地彩票信誉平台正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,其中:工资福利支出208.81万元,对个人和家庭的补助支出84.17万元,商品和服务支出30.69万元,其他资本性支出0.25万元。

2.项目支出596.42万元,主要包括电视媒体广告、丹东日报、丹东电视台全域旅游专栏、旅游厕所专项补助资金、十一黄金周业务费、丹东市鸭绿江旅游节等业务支出。

3.与上年相比,今年支出减少800万元,降低46.5%,主要原因是上年市政府与省旅游局整合全年央视广告。

(三)年末结转和结余84.07万元

与上年相比,今年结转结余减少32.65万元,降低28%,主要原因:一是行政运行结转28.83万元大部分为20162017两年个人应缴纳社保年金。旅游行业业务管理结转5.63万元主要原因是丹东市旅游信息中心职工1人因公积金账户封存未缴纳的全年公积金。二是一般行政管理事务结转38万元为旅游短信服务未支付15万元,丹东电视台全域旅游栏目12.5万元,丹东日报社广告5万元,旅游节未支付项目5.5万元。其他旅游业管理与服务支出结转11.61万元为2015年旅游三个规划未付尾款,原因为规划结束后市以上部门专家评审通过后方可付款。

二、财政拨款支出决算情况

(一)总体情况

2017年度财政拨款支出920.34万元,其中:基本支出323.92万元,项目支出596.42万元。与年初预算相比,2017年财政拨款支出完成年初预算的100%,其中:基本支出完成年初预算的100%,项目完成年初预算的100%

(二)具体情况

2017年度财政拨款支出920.34万元,按支出功能分类科目分,包括行政事业单位离退休支出41.45万元,旅游业管理与服务支出856.65万元,住房保障支出22.24万元。

1.行政事业离退休支出41.45万元,包括:未归口管理的行政单位离退休34.61万元,事业单位离退休6.84万元。

2.旅游业管理与服务支出856.65万元,包括:

1)行政运行163.66万元,主要是是旅游发展委员会本级在职人员工资保障大地彩票信誉平台正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2)一般行政管理事务297.32万元,主要是大连卫视33.5万元、辽宁卫视广告99.6万元、鸭绿江旅游节59.5万元、平面杂志广告16万元以及国内(外)宣传促销、旅游产品推广88.72万元。

3)旅游宣传188.5万元,主要是旅游宣传制品印刷。

4)旅游行业业务管理96.56万元,主要是旅游质量监督管理所、边境旅游管理办公室、旅游信息中心人员工资及正常工作运转支出。

5)其他旅游业管理与服务支出92.61万元,主要是旅游规划二次付款15.8万元,丹东导游词编辑及印刷、旅游交易会、市场营销等76.81

6)旅游发展基金支出18万元,包括:地方旅游开发补助支出18万元,主要是国家旅游厕所补助资金(此项为临时项目由省旅游委拨款未在年初预算当中)。

4.住房保障支出22.24万元,包括:

住房公积金22.24万元,主要是本部门四个单位在职人员住房公积金支出。

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

2017年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出10.47万元,完成年初预算的100%,决算数小于年初预算数的主要原因是压缩公务接待及公务用车运行费。其中:因公出国(境)费1.23万元,公务接待费2.68万元,公务用车购置费0万元, 公务用车运行维护费6.56万元。

1.因公出国(境)费1.23万元,主要用于随市政府赴韩国参加第四届中国友好城市大地彩票信誉平台会,2017年参加出国(境)团组1个,累计1人次。2017年因公出国(境)费比上年减少0.16万元,下降11.8%,主要是我单位上年与本年参加出国(境)团组都是1个,下降原因为团组不同。

2.公务接待费2.68万元,主要用于各摄制组来丹拍摄接待、旅行商线路考察等,2017年国内公务接待累计10批次,220人,2.68万元。2017年公务接待费比上年减少2.32万元,下降46.85%,主要是公务接待压缩原因。

3.公务用车购置费0万元。

4.公务用车运行维护费6.56万元,主要用于公务用车运行等。2017年公务用车运行维护费比上年减少10.48万元,下降61.52%,主要是车辆减少及车改原因。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出323.91万元,其中:人员经费293.22万元,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭补助的支出;公用经费30.69万元,主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新。

五、其他重要事项的情况说明()

(一)机关运行经费支出情况

2017年旅游委本级机关运行经费支出25.15万元,比上年减少56.65万元,降低69.26%,主要原因是上年旅游委本级代列新增单位经费。

(二)政府采购支出情况

2017年旅游委全部门政府采购支出总额387.95万元,其中:政府采购货物支出387.27万元,政府采购工程支出0.68万元,政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额387.95万元,占政府采购支出总额的100%

(三)国有资产占用情况

截至20171231日,旅游委全部门共有车辆2辆,均为一般公务用车,单位价值50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况

根据财政预算管理要求,我委大地彩票信誉平台对2017年度预算项目支出全面开展绩效自评,共涉及预算支出项目1个,涉及资金500万元,自评覆盖率(开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数)达到100%,自评平均分(开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数)100分。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第四部分 名词解释

 

1.财政拨款收入:指市级财政当年拨付的资金。

2.基本支出:指保障大地彩票信誉平台正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

4.“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反应单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

5.商业服务业等支出(类)旅游业管理与服务支出(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。
6. 商业服务业等支出(类)旅游业管理与服务支出(款)一般行政管理事务(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。
7. 商业服务业等支出(类)旅游业管理与服务支出(款)旅游宣传(项):反映在境内外开展各类旅游宣传促销活动的支出,包括驻外大地彩票信誉平台宣传费、境外宣传促销费,境内宣传促销费,海外记者及旅行商接待费,旅游宣传品制作费及设备购置费等。

8.商业服务业等支出(类)旅游业管理与服务支出(款)旅游行业业务管理(项):反映用于旅游行业业务管理的支出。

9.商业服务业等支出(类)旅游发展基金支出(款)地方旅游开发项目补助(项):反映旅游发展基金安排用于补助地方旅游开发项目的经费支出(通过财政专项转移支付直接拨付)。

10.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项):反映实行归口管理的事业单位开支的庚帖退休经费。

11.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项):反映未实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休支出。

12.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

13.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。